Дивитися інструкцію українською >>>
Загрузить бланк отчета ФОП за 2021 год F0103307 >>>
Загрузить бланк отчета ЕСВ Додатку 1 1 F0133107 >>>
Пришло время сдавать годовой отчет за 4 квартала 2021 года (срок сдачи до 09.02.2022, однако мы советуем не затягивать до этой даты. Почему — ответ в конце этой статьи). И сегодня публикуем для вас пошаговую инструкцию как заполнить отчет.
Нагадаємо новацію: з 22.01.2022 ФОП 1-3 груп можуть подати річний звіт у додатку Дія >>>
Зайдите с помощью цифрового ключа подписи ЕЦП в ваш кабинет на cabinet. tax. gov.ua. Выберите раздел Ввод отчета:
Далее выберите период ГОД и выберите отчет F0103307. Он обязательно будет с дополнением!
F0133107 Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку _ фiзичної особи _ пiдприємця
Далее начинаем заполнять сам отчет, а дополнение Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця заполним на следующем шаге!.
Обязательно проставьте галочку на дополнении! И если есть возможность — проставьте галочку «заполнять на основе отчета за прошлый период» :
Откроется форма отчета F0103307. Если вы выбрали заполнить на основе прошлого отчета — то данные ФИО, ИНН, КВЕДы продублируются автоматически. Если нет — проследите, чтобы заполнить их вручную. Проконтролируйте заполнение этих полей:
Далее в разделе 6 впишите сумму оборота по счетам за 1,2,3, 4 кварталы в сумме. Эту же цифру продублируйте в строке 8:
В строке 11 и 12 укажите сумму налога (5%), который необходимо будет оплатить за 1-4 кварталы — в сумме.
В строке 13 укажите сумму налога, рассчитаного и оплаченного в 1-3квартале.
В строке 14 укажите ту сумму — разницу, которая подлежит оплате за 4 квартал:
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите актальную сегодняшнюю дату — если вы создавали отчет на основе прошлых отчетов, то автоматически указалась дата прошлого отчета за 3 квартал!
Переходим к заполнению F0133107 Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця
Дополение к отчету будет добавлено автоматически в разделе Додатки:
Если отчет по ЕСВ за 2021 год не добавился автоматически, сгенерируйте его автоматически, нажав на кнопку Додатки: Вы увидите как сгенерируется сообщение:
Далее данные могут сгененрироваться автоматически, но все равно проверьте их правильность. Если данных нет — заполните эти поля:
Проверьте заполнение полей 7-8 как на скрине ниже, в поле 8 укажите ваш основной КВЕД.
Идем далее.
Заполняем в таблице отчета поля, как показано ниже на скрине образце:
Нажмите на фото для увеличения изображения
Обратите внимание! Все месяца списываем 6000, в декабре 6500 ! Проверьте итоговую сумму 15950.00
Раздел 10 не заполняйте (смотрите скрин пример ниже), если вы не подаете уточняющую форму или не справляете ранее допущенные ошибки в отчете:
Обязательно проставьте внизу страницы отметку про то, что к отчету добавлен Додаток:
Далее нажимаем на меню Головний документ и далее — Проверить:
Должно появиться всплывающее окно: Проверено:
Далее нажмите по очереди:
Подписать — в открывшемся окне подпишите отчет с помощью вашего ЕЦП электронного ключа подписи
Отправить — чтобы отправить отчет в вашу налоговую
Далее списке документов ожидайте появления Квитанции № 1
А затем дождитесь и проконтролируете получения вами Квитанции № 2.
В прошлые отчетные периоды наши клиенты сообщали, что Квитанцию № 2 ожидали и 1-2 дня и несколько недель. Главное получить Квитанцию № 2 до 9.02.2022 года. Однако, советуем, если квитанция не получена до 1.02.2022г. обратитесь оффлайн лично в вашу налоговую для выяснения причин отсутствия Квитанции № 2. Контроль за отчетностью — ваша задача и в налоговой не станут разбираться, если вы пропустите срок сдачи а просто применят санкции автоматически.
Задавайте ваши вопросы в коментариях, юристы нашего портала будут вам оперативно отвечать.
Дякую дуже
Здравствуйте, скажите, если отправил отчет, а галочку на додаток F0133107 забыл поставить, и отчет уже принят. Как отдельно отправить додаток. Если отправить повторно полный отчет, не задвоится ли сумма налога? Спасибо!
По нашему мнению — Отчет без F0133107 не приняли бы в Налоговой, пришле бы ответ про поданный неполный перечень документов. Уточните, что именно вы подали?
В мене запис 19.01.2022 такий: 28U Факт невчасної подачі декларації Додаток1. та ще тут код класифікації відображається як 28U
Если там проставлена сумма 0 — то значит штрафов и нарушений у вас нет
А баги в налоговой исправили уже?
А до якого числа подається звіт? Та чи мона його подати у паперовій формі?
Спасибо за помощь !
Пожалуйста!
Спасибо!